1、及时准确核算材料采购成本，实时对比采购单价，及时发现问题并反馈，降低采购成本
2、审核供应部提交的付款申请单，查看发票是否收到，付款金额是否按合同规定的付款时间、金额、付款方式、欠款金额付款
3、对供应部提交的采购单进行审核，要求入库规格、名称、单价、数量与采购合同、采购发票保持一致；
4、审核入库单据并下推发票、做相应的入库凭证，做供应商付款凭证，按成本对象合理分配各种费用，催收发票并做暂估入库账
5、每月核对应付账款、预付账款的余额，保证应付模块与总账明细余额一致，将余额表提交供应部，对预付账款催要发票。
6、及时对采购合同登记并归类，保存电子版合同，以便查阅。
7、外包工程、老工程的成本核算、结转，保证成本和收入匹配，毛利真实准确